How to put invoice in foreign currency?
How to put correction of the invoice?
All courses: go
Yes. First of all, you must type the company name - seller which will appear on the invoice. Select configure option and enter data in the field name.
In addition - to the invoice was written ORIGINAL drukawany be in the [billing] to select the appropriate option in the postscript on the invoice. .
Please enter the billing options. Then fill in the following fields: (chosen from a list of customer ((chosen from a list of counterparties), product (chosen from a list of goods) and quantity. . At the end of the approved operation using the [Approve]..
Anulację wystawionej faktury wykonuje się w tej samej opcji, w której wystawiło się dany dokument. Po wejściu do opcji wczytujemy daną fakturę do poprawy (poprzez klawisz [poprawa]), następnie z górnego menu wybieramy operacje – anulacja dokumentu.
W menu głównym programu należy wejść do opcji niezapłacone, następnie należy w polu kontrahent wybrać odpowiednią pozycję z listy kontrahentów.
Dzieje się tak ponieważ każda nowo wystawiona faktura sprzedaży w systemie ma status niezapłaconej. Dopiero wpłata gotówki w kasie lub banku zmienia jej status na zapłaconą. Aby dokonać wpłaty za daną fakturę należy wejść do opcji kasa lub bank w polu kto należy wybrać odpowiedniego kontrahenta, następnie wybrać fakturę, za którą jest dokonywana wpłata.
Dane firmowe takie jak: nazwa firmy, NIP, REGON, numery kont bankowych wpisuje się w menu głównym w opcji konfiguracja.
Wystawianie faktury zaliczkowej przebiega w trzech etapach: wprowadzenie wpłaty gotówki w kasie lub banku, wystawienie faktury zaliczkowej z uwzględnieniem wpłaty oraz wystawienie faktury końcowej, na której należy wybrać wpłaconą zaliczkę.
Dokładny opis wystawiania faktur zaliczkowych znajduje się w kursie on-line.
Wykonuje się to używając opcji fakturowanie cykliczne. Przy projektowaniu faktur cyklicznych określa się:
Pierwszym krokiem jest dopisanie do listy walut Euro. W tym celu należy wejść do opcji konfiguracja - waluta w polu waluta wpisujemy symbol Euro tj. EUR. Następnie należy wejść do opcji fakturowanie - operacje - włącz dewizy. Bardziej szczegółowy opis znajduje się tutaj
Invoicer nie daje możliwości prowadzenia magazynu, natomiast lista towarowa jest dostępna w opcji towary.
Należy wejść do opcji fakturowanie znajdującej się w głównym menu. Następnie należy wczytać fakturę do poprawy i zatwierdzić. Przed wydrukowaniem pojawi się okienko, w którym należy wybrać opcję D duplikat.
Należy wejść do opcji kontrahenci (ikonka w górnej części głównego menu) i wprowadzić dane kontrahenta - wybierając klawisz [dopisz].
Nie, w Invoicer nie ma możliwości wystawiania paragonów fiskalnych.
W głównym menu wybieramy opcję archiwizacja – D: download i wskazać miejsce gdzie ma zapisać się archiwum w postaci pliku zip z danymi.
Usunięcie konta wiąże się zgodnie z pkt.4 Regulaminu z rozwiązaniem umowy. Aby usunąć założone konto należy poinformować o tym właściciela portalu wysyłając maila na adres: biuro@invoicer.pl . Wiadomość powinna być wysłana z adresu, z którego konto było zakładane. Usunięcie konta wiąże się z usunięciem z serwera wszystkich wprowadzonych danych.
Należy po naciśnięciu klawisza zaloguj użyć opcji zapomniałem hasła. Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
Tak. Wszystkie wprowadzane dane są przechowywane na serwerach monitorowanych 24h / dobę, zabezpieczonych przed niepowołanym dostępem. Do obsługi serwerów są dopuszczani jedynie autoryzowani administratorzy, którzy dyżurują przez całą dobę. Mimo iż, nasze systemy zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa danych dodatkowo tworzona jest raz dziennie kopia zapasowa, co minimalizuje ryzyko utraty danych.
Wszystkie dane wprowadzane i uzyskiwane z portalu invoicer, również wydruki i pliki danych i raportów są transportowane przez bezpieczny, szyfrowany kanał transmisyjny SSL (klucz 256-bit).
Zalecaną przeglądarką do używania Invoicer jest Mozilla Firefox 3.6x lub nowsza. Można korzystać z innych przeglądarek jednak nie zapewniamy, że Invoicer będzie działał wówczas poprawnie.
Aby przenieść dane do portalu należy się z nami skontaktować pisząc maila na adres biuro@invoicer.pl.
Aby zarejestrować się w portalu wypełnij formularz rejestracyjny. Po jego wypełnieniu zostanie wysłany do Ciebie mail aktywacyjnym. Należy kliknąć we wskazany w mailu link, który spowoduje aktywację konta w portalu Invoicer.
Nie, portal Invoicer nie jest biurem rachunkowym.
Portal Invoicer jest i będzie bezpłatny. Pracujemy jednak nad rozszerzeniem funkcjonalności portalu o moduły: kadry-płace oraz magazyn.
Możliwość prowadzenia księgi przychodów i rozchodów za pomocą technik informatycznych przewiduje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku, w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz.U. Nr 152, poz. 1475, z póź. zm.). Portal Invoicer nie jest biurem rachunkowym, a zatem nie sprawdzamy poprawności wprowadzanych danych.
Właścicielem portalu jest MADAR Sp. z o.o. Skłodowskiej 12d/3 41-819 Zabrze. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Gliwicach KRS 0000088404. Kapitał zakładowy 50000 zł
Tak, inne osoby mogą korzystać z jednego konta z tym, że nie ma możliwości utworzenia osobnych użytkowników.
Choose a suitable solution to the current working model
Invoicer Madar 4.0
download
Program installed on personal computers. FREE OF CHARGE
Invoicer Mobile
download
The program installed on the server (the browser). FREE OF CHARGE
invoicer.pl
log in / register
Portal to work without installing the Internet. FREE OF CHARGE
At any time you can move data from one solution to another.
by Internet
completely for free
no installation
no limit to the number of invoices
unlimited documents
Art.3.3. The operator does not provide legal services and tax advice or bookkeeping service.